第一部分  部门概况

一、部门架构

东莞市住房公积金管理中心是直属市人民政府管理的事业单位，其中，内设6个科室、6个办事窗口。

二、主要职能

主要职能是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

三、人员情况

东莞市住房公积金管理中心共有编制数64名。财政实际全额供给在职人数60人，其中行政事业人员40人，工勤人员20人；普通聘员13人。另外，有离退休3人。

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算2610.33万元，其中：一般公共预算拨款0元；基金预算拨款2610.33万元，占100%。

二、支出预算

2015年预算总支出2610.33万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）1367.46万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准为3万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准为0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出1242.87万元，主要支出项目包括：水电费补助、物业管理费、电话费及邮电费补助、办公及业务场所租金、网络线路租赁费、网络运维管理系统、web应用防火墙系统、上网行为管理系统、多渠道业务办理查询平台建设、公积金系统一期升级改造、公积金业务短信通知费用、公积金信息系统第三方业务费、公积金专用设备及数据库维保服务经费、公积金系统一期维保服务、住房公积金政策宣传经费、住房公积金政策和业务资料印刷费、档案整理及数字化加工费用、法律服务、住房公积金管理委员会专项经费、计算机设备-台式计算机、计算机设备-便携式计算机、办公设备-复印机、制服及相关用品。

3、2015年根据市级部门预算批复市住房公积金管理中心无基建项目经费支出。

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。